| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA E |
| Número do empenho: | 287 | Data de lançamento: | 16/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Material Perman.Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS PARA A SALA DA CHEFE DE GABINETE. ORDEM DE COMPRA 250 REQUISIÇÃO 66298. | 7.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS PARA A SALA DA CHEFE DE GABINETE. ORDEM DE COMPRA 250 REQUISIÇÃO 66298. | 7.750,00 | ||
| 26/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/31174; | 7.750,00 | ||
| 27/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 287/2020 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 5114 | 7.750,00 | ||
| TOTAL | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
