| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA E |
| Número do empenho: | 288 | Data de lançamento: | 16/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS PARA A SALA DA SECRETARIA DA FAZENDA. ORDEM DE COMPRA 249 REQUISIÇÃO 66299. | 7.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS PARA A SALA DA SECRETARIA DA FAZENDA. ORDEM DE COMPRA 249 REQUISIÇÃO 66299. | 7.750,00 | ||
| 21/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/31175; | 7.750,00 | ||
| 29/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 288/2020 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 5114 | 7.750,00 | ||
| TOTAL | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
