| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 2918 | Data de lançamento: | 24/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS MUNICIPAIS PREVIDENCIÁRIOS-RGPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | CESSÃO ONEROSA-Pré Sal-LEI Nº 13.885/2019 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2020 | 9.277,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2020 | REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2020 | 9.277,95 | ||
| 24/04/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE ABRIL/2020. | 9.277,95 | ||
| 06/05/2020 | Pagamento de Empenho 2918/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.277,95 | ||
| TOTAL | 9.277,95 | 9.277,95 | 9.277,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
