| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA |
| Número do empenho: | 2954 | Data de lançamento: | 28/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 165/70 13 PARA P VEICULO UNO IOS-6236 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQ 67765 OC 1876. | 684,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2020 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 165/70 13 PARA P VEICULO UNO IOS-6236 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQ 67765 OC 1876. | 684,00 | ||
| 29/06/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/9435; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 165/70 13 PARA P VEICULO UNO IOS-6236 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQ 67765 OC 1876. | 684,00 | ||
| 30/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2954/2020 COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - 33077 | 684,00 | ||
| TOTAL | 684,00 | 684,00 | 684,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
