Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2956 |
Data de lançamento: |
28/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS E ENGARRAFADOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREVIO
REFERENTE COMPRA DE CARGA DE GÁS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.REQ 67768 OC 1877 |
0,00 |
441,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2020 |
PREVIO
REFERENTE COMPRA DE CARGA DE GÁS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.REQ 67768 OC 1877 |
441,00 |
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| 15/05/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/29229426; REFERENTE COMPRA DE CARGA DE GÁS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.REQ 67768 OC 1877 |
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441,00 |
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| 08/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2956/2020
ANTONIO FERREIRA - ME - 6349 |
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441,00 |
| TOTAL |
441,00 |
441,00 |
441,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
