| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2969 | Data de lançamento: | 28/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM RETIRAR ARRUMAR E COLOCAR DE VOLTA A BOMBA DA LOCALIDADE DE SÃO LORENÇO,VALOR BRUTO R$ 2.870,00-(3,84% ISS) R$ 110,20=LIQUIDO R$ 2759,80. | 2.870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2020 | PREVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM RETIRAR ARRUMAR E COLOCAR DE VOLTA A BOMBA DA LOCALIDADE DE SÃO LORENÇO,VALOR BRUTO R$ 2.870,00-(3,84% ISS) R$ 110,20=LIQUIDO R$ 2759,80. | 2.870,00 | ||
| 30/04/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 870; REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM RETIRAR ARRUMAR E COLOCAR DE VOLTA A BOMBA DA LOCALIDADE DE SÃO LORENÇO,VALOR BRUTO R$ 2.870,00-(3,84% ISS) R$ 110,20=LIQUIDO R$ 2759,80. | 2.870,00 | ||
| 07/05/2020 | Pagamento de Empenho 2969/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.759,79 | ||
| 07/05/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2969/2020 PENZ E CIA LTDA - 71 | 110,21 | ||
| TOTAL | 2.870,00 | 2.870,00 | 2.870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
