| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIO PACHECO DA CUNHA |
| Número do empenho: | 297 | Data de lançamento: | 17/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. 07/01/2020 Á 16/01/2020. ORDEM DE COMPRA 268 REQUISIÇÃO 66326. | 145,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2020 | REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. 07/01/2020 Á 16/01/2020. ORDEM DE COMPRA 268 REQUISIÇÃO 66326. | 145,60 | ||
| 17/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/2194; 1/2198; 1/2206; 1/28; 001/3779; 1/2214; 001/3797; 1/4507; | 145,60 | ||
| 23/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 297/2020 FABIO PACHECO DA CUNHA - 1175 | 145,60 | ||
| TOTAL | 145,60 | 145,60 | 145,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
