| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 2972 | Data de lançamento: | 28/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.20.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS S/SERV.PESSOA JUR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente a INSS parte patronal micro empreendedor individual mes de Abril/2020. | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2020 | Referente a INSS parte patronal micro empreendedor individual mes de Abril/2020. | 42,00 | ||
| 28/04/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA INSS parte patronal micro empreendedor individual mes de Abril/2020. | 42,00 | ||
| 06/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2972/2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35 | 42,00 | ||
| TOTAL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
