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Exercício: 2020
Nome do Credor: MICHAEL FERNANDO HAHN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2978	Data de lançamento:	29/04/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PREVIO REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SERVIDOR WEB COMPUTADORES E REDES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE DIVERSAS SECRETARIAS CFE LICIT. PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016. ADITIVO 05 DO CONTRATO 7/2017. ATÉ DEZEMBRO DE 2020.ORDEM DE COMPRA 1889/2020.		14.341,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2020	PREVIO REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SERVIDOR WEB COMPUTADORES E REDES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE DIVERSAS SECRETARIAS CFE LICIT. PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016. ADITIVO 05 DO CONTRATO 7/2017. ATÉ DEZEMBRO DE 2020.ORDEM DE COMPRA 1889/2020.	14.341,95
29/04/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 49; REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SERVIDOR WEB COMPUTADORES E REDES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE DIVERSAS SECRETARIAS CFE LICIT. PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016. ADITIVO 05 DO CONTRATO 7/2017. ATÉ DEZEMBRO DE 2020.NORDEM DE COMPRA 1889/2020.		1.593,55
19/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2978/2020 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 7/2017. MICHAEL FERNANDO HAHN - 5138			1.593,55
26/05/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 52; REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SERVIDOR WEB COMPUTADORES E REDES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE DIVERSAS SECRETARIAS CFE LICIT. PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016. ADITIVO 05 DO CONTRATO 7/2017. ATÉ DEZEMBRO DE 2020.NORDEM DE COMPRA 1889/2020.		1.593,55
08/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2978/2020 - REF. JUNHO/2020- REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SERVIDOR WEB COMPUTADOPRES E REDES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE VÁRIAS SECRETERIAS. MICHAEL FERNANDO HAHN - 5138			1.593,55
06/07/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 56; REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SERVIDOR WEB COMPUTADORES E REDES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE DIVERSAS SECRETARIAS CFE LICIT. PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016. ADITIVO 05 DO CONTRATO 7/2017. ATÉ DEZEMBRO DE 2020.NORDEM DE COMPRA 1889/2020.		1.593,55
10/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2978/2020 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 7/2017. MICHAEL FERNANDO HAHN - 5138			1.593,55
27/07/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 58; REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SERVIDOR WEB COMPUTADORES E REDES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE DIVERSAS SECRETARIAS CFE LICIT. PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016. ADITIVO 05 DO CONTRATO 7/2017. ATÉ DEZEMBRO DE 2020.NORDEM DE COMPRA 1889/2020.		1.593,55
07/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2978/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 7/2017 MICHAEL FERNANDO HAHN - 5138			1.593,55
12/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2978/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 7/2017 MICHAEL FERNANDO HAHN - 5138			1.593,55
12/08/2020	Quitação em conta bancária indevida.			-1.593,55
26/08/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 61; REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SERVIDOR WEB COMPUTADORES E REDES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE DIVERSAS SECRETARIAS CFE LICIT. PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016. ADITIVO 05 DO CONTRATO 7/2017. ATÉ DEZEMBRO DE 2020.NORDEM DE COMPRA 1889/2020.		1.593,55
04/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2978/2020 - REF. SETEMBRO/2020 MICHAEL FERNANDO HAHN - 5138			1.593,55
30/09/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 69; REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SERVIDOR WEB COMPUTADORES E REDES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE DIVERSAS SECRETARIAS CFE LICIT. PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016. ADITIVO 05 DO CONTRATO 7/2017. ATÉ DEZEMBRO DE 2020.NORDEM DE COMPRA 1889/2020.		1.593,55
07/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2978/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 07/2017 MICHAEL FERNANDO HAHN - 5138			1.593,55
28/10/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 71; REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SERVIDOR WEB COMPUTADORES E REDES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE DIVERSAS SECRETARIAS CFE LICIT. PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016. ADITIVO 05 DO CONTRATO 7/2017. ATÉ DEZEMBRO DE 2020.NORDEM DE COMPRA 1889/2020.		1.593,55
10/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2978/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 MICHAEL FERNANDO HAHN - 5138			1.593,55
30/11/2020	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS NOVEMBRO CFE Nota Fiscal Nº 074 REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SERVIDOR WEB COMPUTADORES E REDES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE DIVERSAS SECRETARIAS CFE LICIT. PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016. ADITIVO 05 DO CONTRATO 7/2017 ATÉ DEZEMBRO DE 2020 ORDEM DE COMPRA 1889/2020		1.593,55
04/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2978/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 MICHAEL FERNANDO HAHN - 5138			1.593,55
16/12/2020	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO MÊS DEZEMBRO REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SERVIDOR WEB COMPUTADORES E REDES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE DIVERSAS SECRETARIAS CFE LICIT. PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016. ADITIVO 05 DO CONTRATO 7/2017. ATÉ DEZEMBRO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 1889/2020		1.593,55
30/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2978/2020 - REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 7/2017 MICHAEL FERNANDO HAHN - 5138			1.593,55
TOTAL		14.341,95	14.341,95	14.341,95
SALDO A PAGAR				0,00