| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI |
| Número do empenho: | 2989 | Data de lançamento: | 29/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069.REQUISIÇÃO 67774 E OC 1901/2020. | 264,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2020 | PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069.REQUISIÇÃO 67774 E OC 1901/2020. | 264,55 | ||
| 30/04/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/13098; REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069.REQUISIÇÃO 67774 E OC 1901/2020. | 264,55 | ||
| 25/05/2020 | Pagamento de Empenho 2989/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 264,55 | ||
| TOTAL | 264,55 | 264,55 | 264,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
