| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA |
| Número do empenho: | 3053 | Data de lançamento: | 06/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 78,00 | ||
| 31/08/2020 | REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO PRODUTO NÃO TER SIDO ENTREGUE | -78,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
