| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS |
| Número do empenho: | 3057 | Data de lançamento: | 06/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | APARELHO DE TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A COMPRA DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2020 | PREVIO REFERENTE A COMPRA DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 159,00 | ||
| 25/05/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 2/1523; REFERENTE A COMPRA DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 159,00 | ||
| 25/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3057/2020 MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452 | 159,00 | ||
| TOTAL | 159,00 | 159,00 | 159,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
