| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3072 | Data de lançamento: | 06/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.CONFORME 67770 E OC 1933/2020. | 65,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2020 | PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.CONFORME 67770 E OC 1933/2020. | 65,10 | ||
| 14/05/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/68640; REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.CONFORME 67770 E OC 1933/2020. | 65,10 | ||
| 15/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3072/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 65,10 | ||
| TOTAL | 65,10 | 65,10 | 65,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
