| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR JOSE FAREZIM |
| Número do empenho: | 3074 | Data de lançamento: | 07/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA 1954/2020, E REQUISIÇÃO 67831. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2020 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA 1954/2020, E REQUISIÇÃO 67831. | 500,00 | ||
| 31/08/2020 | REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO PRODUTO NÃO TER SIDO ENTREGUE | -500,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
