| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3075 | Data de lançamento: | 07/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO ITK-4354 DO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA 1957/2020, REQUISIÇÃO 67838. | 6.141,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2020 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO ITK-4354 DO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA 1957/2020, REQUISIÇÃO 67838. | 6.141,54 | ||
| 07/05/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 000/215074, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO ITK-4354 DO HOSPITAL MUNICIPAL.CFE ORDEM DE COMPRA 1957/2020, REQUISIÇÃO 67838. | 6.141,54 | ||
| 08/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2020 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 6.141,54 | ||
| TOTAL | 6.141,54 | 6.141,54 | 6.141,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
