| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ORIGINAL AUTO AR LTDA ME |
| Número do empenho: | 3078 | Data de lançamento: | 07/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4097. ORDEM DE COMPRA 1264 E REQUISIÇÃO 67216. | 1.198,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2020 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4097. ORDEM DE COMPRA 1264 E REQUISIÇÃO 67216. | 1.198,90 | ||
| 07/05/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/3303; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4097. ORDEM DE COMPRA 1264 E REQUISIÇÃO 67216. | 1.198,90 | ||
| 07/05/2020 | Pagamento de Empenho 3078/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.198,90 | ||
| TOTAL | 1.198,90 | 1.198,90 | 1.198,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
