| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLARO S/A |
| Número do empenho: | 3093 | Data de lançamento: | 08/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: FATURA TELEFONE MÊS DE 04/2020 DA EMBRATEL. | 70,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2020 | REF: FATURA TELEFONE MÊS DE 04/2020 DA EMBRATEL. | 70,90 | ||
| 08/05/2020 | LIQUIDADO REF: FATURA TELEFONE MÊS DE 04/2020 DA EMBRATEL. | 70,90 | ||
| 11/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3093/2020 CLARO S/A - 21 | 70,90 | ||
| TOTAL | 70,90 | 70,90 | 70,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
