| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSIST |
| Número do empenho: | 3099 | Data de lançamento: | 08/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE UTI MÓVEL PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO QUE PRECISOU SER TRANSFERIDO COM URGÊNCIA. CFE DOC EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1985/2020 E REQUISIÇÃO 67874. | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2020 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE UTI MÓVEL PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO QUE PRECISOU SER TRANSFERIDO COM URGÊNCIA. CFE DOC EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1985/2020 E REQUISIÇÃO 67874. | 4.500,00 | ||
| 08/06/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 8197; VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE UTI MÓVEL PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO QUE PRECISOU SER TRANSFERIDO COM URGÊNCIA. CFE DOC EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1985/2020 E REQUISIÇÃO 67874. | 4.500,00 | ||
| 30/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3099/2020 UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - 3224 | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
