| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 311 | Data de lançamento: | 17/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA 281 REQUISIÇÃO 66308. | 968,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2020 | REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA 281 REQUISIÇÃO 66308. | 968,78 | ||
| 17/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/56950073; | 968,78 | ||
| 29/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 311/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 968,78 | ||
| TOTAL | 968,78 | 968,78 | 968,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
