| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3111 | Data de lançamento: | 11/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | UTENCILIOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Utensilios Diversos | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE REQUISIÇÃO Nº 67852, ORDEM DE COMPRA Nº1994. | 192,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE REQUISIÇÃO Nº 67852, ORDEM DE COMPRA Nº1994. | 192,90 | ||
| 25/05/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 133254; REF. AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE REQUISIÇÃO Nº 67852, ORDEM DE COMPRA Nº1994. | 192,90 | ||
| 26/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3111/2020 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 192,90 | ||
| TOTAL | 192,90 | 192,90 | 192,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
