| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3112 | Data de lançamento: | 11/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE REQUISIÇÃO Nº 67836, ORDEM DE COMPRA Nº 1993, RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO. | 330,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2020 | PREVIO REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE REQUISIÇÃO Nº 67836, ORDEM DE COMPRA Nº 1993, RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO. | 330,50 | ||
| 11/05/2020 | Liquidado para pagamento conforme Nota Fiscal Nº 000/037114; 1/15359; 01/0671; 000/37031; 001/169760; 000/257464; 1/28880; 1/104543; 001/168237; 001/168304; D1/16530; 002/4275; | 330,50 | ||
| 12/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3112/2020 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 330,50 | ||
| 12/05/2020 | conta de despesa indevida] | -330,50 | ||
| 12/05/2020 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO, POIS O MESMO ESTÁ EM CONTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA INDEVIDA. | -330,50 | ||
| 12/05/2020 | ESTORNO DE EMPENHO, POIS O MESMO ESTÁ EM CONTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA INDEVIDA. | -330,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
