| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DA MAIA MEI |
| Número do empenho: | 3133 | Data de lançamento: | 12/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE ÁUDIO,VÍDEO E FOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇOES E CARRO DE SOM, ASSUNTO RELACIONADO AO CORONAVIRUS. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2020 | REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇOES E CARRO DE SOM, ASSUNTO RELACIONADO AO CORONAVIRUS. | 600,00 | ||
| 12/05/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 42; REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇOES E CARRO DE SOM, ASSUNTO RELACIONADO AO CORONAVIRUS. | 600,00 | ||
| 14/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3133/2020 EDUARDO DA MAIA MEI - 3115 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
