| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3139 | Data de lançamento: | 12/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 19,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 19,98 | ||
| 21/05/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/764; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 19,98 | ||
| 22/05/2020 | Pagamento de Empenho 3139/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19,98 | ||
| TOTAL | 19,98 | 19,98 | 19,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
