| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3141 | Data de lançamento: | 12/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME REQ 67885 E OC 2016 | 1,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME REQ 67885 E OC 2016 | 1,25 | ||
| 21/05/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/766; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME REQ 67885 E OC 2016 | 1,25 | ||
| 22/05/2020 | Pagamento de Empenho 3141/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1,25 | ||
| TOTAL | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
