| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3147 | Data de lançamento: | 12/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE REQUISIÇÃO Nº 67836, ORDEM DE COMPRA Nº 1993, RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO. Finalidade: REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CFE REQUISIÇÃO Nº 6783 | 330,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2020 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE REQUISIÇÃO Nº 67836, ORDEM DE COMPRA Nº 1993, RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO. Finalidade: REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CFE REQUISIÇÃO Nº 6783 | 330,50 | ||
| 12/05/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 37114; 1/15359; 1/671; 37031; 1/169760; 257464; 1/28880; 1/104543; 1/168237; 1/168304; 16530; 2/4275; VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE REQUISIÇÃO Nº 67836, ORDEM DE COMPRA Nº 1993, RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO. Finalidade: REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CFE REQUISIÇÃO Nº 6783 | 330,50 | ||
| 12/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3147/2020 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 330,50 | ||
| 12/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3147/2020 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 330,50 | ||
| 12/05/2020 | Conta bancaria indevida. | -330,50 | ||
| TOTAL | 330,50 | 330,50 | 330,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
