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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CLARO S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 32 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVICOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1172. ORDEM DE COMPRA 25 REQUISIÇÃO 66091. 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 PRÉVIO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1172. ORDEM DE COMPRA 25 REQUISIÇÃO 66091. 600,00
02/01/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1172. ORDEM DE COMPRA 25 REQUISIÇÃO 66091. 21,74
10/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. Fatura ligações claro. CLARO S/A - 21 21,74
04/02/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1172. ORDEM DE COMPRA 25 REQUISIÇÃO 66091. 125,20
06/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. FEVEREIRO/2020- REF SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADM PARA O ANO DE 2020 CLARO S/A - 21 125,20
03/03/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1172. ORDEM DE COMPRA 25 REQUISIÇÃO 66091. 169,01
04/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. MARÇO/2020- REF SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020 CLARO S/A - 21 169,01
08/04/2020 LIQUIDADO CONFORME FATURA 17851690; REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE 3373-1172. ORDEM DE COMPRA 25 REQUISIÇÃO 66091 92,68
09/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. Fatura 3373-1172 - Embratel. CLARO S/A - 21 92,68
06/08/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072020; 052020; REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1172. ORDEM DE COMPRA 25 REQUISIÇÃO 66091. 71,42
07/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF.FATURA CLARO, CENTRO ADMINISTRAÇÃO CLARO S/A - 21 71,42
07/10/2020 LIQUIDADO- REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1172. ORDEM DE COMPRA 25 REQUISIÇÃO 66091. 78,57
09/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. OUTUBRO/2020 CLARO S/A - 21 78,57
30/12/2020 ESTORNO DE SALDO POR ESTIMATIVA. -41,38
TOTAL 558,62 558,62 558,62
SALDO A PAGAR 0,00


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