| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 320 | Data de lançamento: | 17/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilancia Sanitaria Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE UM FOTÔMETRO DE BOLSO PARA CLORO + REAGENTES,CONFORME MODELO EM ANEXO. PARA USO DO AGENTE DA UBS. CFE ORÇAMENTO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 289 REQUISIÇÃO 66171. | 466,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE UM FOTÔMETRO DE BOLSO PARA CLORO + REAGENTES,CONFORME MODELO EM ANEXO. PARA USO DO AGENTE DA UBS. CFE ORÇAMENTO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 289 REQUISIÇÃO 66171. | 466,00 | ||
| 28/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/174685; | 466,00 | ||
| 29/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 320/2020 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - 2577 | 466,00 | ||
| TOTAL | 466,00 | 466,00 | 466,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
