| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA |
| Número do empenho: | 321 | Data de lançamento: | 17/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Assistência Farmacêutica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 261 REQUISIÇÃO 40585. | 2.633,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 261 REQUISIÇÃO 40585. | 2.633,72 | ||
| 24/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/42143; | 2.633,72 | ||
| 10/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 321/2020 CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 | 2.633,72 | ||
| TOTAL | 2.633,72 | 2.633,72 | 2.633,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
