| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3218 | Data de lançamento: | 15/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME OC 2052/2020. | 1.523,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2020 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME OC 2052/2020. | 1.523,29 | ||
| 21/05/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/771; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME OC 2052/2020. | 1.523,29 | ||
| 22/05/2020 | Pagamento de Empenho 3218/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.523,29 | ||
| TOTAL | 1.523,29 | 1.523,29 | 1.523,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
