| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INCAREL IND.CONCRETO ARM.ERNESTINAL TDA |
| Número do empenho: | 326 | Data de lançamento: | 17/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | TUBOS DE CONCRETO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DA CIDADE. ORDEM DE COMPRA 292 REQUISIÇÃO 66338. | 2.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2020 | REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DA CIDADE. ORDEM DE COMPRA 292 REQUISIÇÃO 66338. | 2.880,00 | ||
| 17/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/5131; | 2.880,00 | ||
| 30/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2020 INCAREL IND.CONCRETO ARM.ERNESTINAL TDA - 4027 | 2.880,00 | ||
| TOTAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
