| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI |
| Número do empenho: | 330 | Data de lançamento: | 20/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNETAS DIÁRIO DE BORDO PARA O CONTROLE INTERNO. ORDEM DE COMPRA 319 REQUISIÇÃO 66366. | 640,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNETAS DIÁRIO DE BORDO PARA O CONTROLE INTERNO. ORDEM DE COMPRA 319 REQUISIÇÃO 66366. | 640,20 | ||
| 21/02/2020 | LIUQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 890/27717052; | 640,20 | ||
| 27/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2020 ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247 | 640,20 | ||
| TOTAL | 640,20 | 640,20 | 640,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
