| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER |
| Número do empenho: | 332 | Data de lançamento: | 20/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA 311 REQUISIÇÃO 66354. | 233,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA 311 REQUISIÇÃO 66354. | 233,60 | ||
| 29/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/936; | 233,60 | ||
| 04/02/2020 | Pagamento de Empenho 332/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 233,60 | ||
| TOTAL | 233,60 | 233,60 | 233,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
