| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 3321 | Data de lançamento: | 21/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | APARELHO TELEFONICO CELULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR PARA USO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISIÇÃO 68012 E O.C 2158/2020 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2020 | PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR PARA USO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISIÇÃO 68012 E O.C 2158/2020 | 170,00 | ||
| 05/06/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/29511170; REF.AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR PARA USO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISIÇÃO 68012 E O.C 2158/2020 | 170,00 | ||
| 08/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3321/2020 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
