| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADAIR DAMIANI |
| Número do empenho: | 3355 | Data de lançamento: | 22/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA ADAIR DAMIANI, NO TRASPORTE DE PACIENTE NA AMBULANCIA, DE PLACA ITK 4354, DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68037 E O.C 2176/2020. | 75,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2020 | REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA ADAIR DAMIANI, NO TRASPORTE DE PACIENTE NA AMBULANCIA, DE PLACA ITK 4354, DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68037 E O.C 2176/2020. | 75,50 | ||
| 22/05/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/9299; 1/27706; REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA ADAIR DAMIANI, NO TRASPORTE DE PACIENTE NA AMBULANCIA, DE PLACA ITK 4354, DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68037 E O.C 2176/2020. | 75,50 | ||
| 26/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3355/2020 ADAIR DAMIANI - 1073 | 75,50 | ||
| TOTAL | 75,50 | 75,50 | 75,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
