Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2020 |
PRÉVIO
REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA 2171/2020. |
3.000,00 |
|
|
22/05/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/271323; 1/272161; 1/272375; 1/272444; 1/271891; 1/271755; 1/271491; REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM. CONFORME ORDEM DE COMPRA 2171/2020. |
|
1.107,00 |
|
25/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3360/2020 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº 16/2019
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
|
|
1.107,00 |
08/06/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/273132; 1/273196; 1/273319; REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM. CONFORME ORDEM DE COMPRA 2171/2020. |
|
406,49 |
|
08/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3360/2020 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2019
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
|
|
406,49 |
17/07/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/275914; 1/276365; 1/276474; REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM. CONFORME ORDEM DE COMPRA 2171/2020. |
|
341,50 |
|
20/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3360/2020 - REF. JULHO/2020- REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
|
|
341,50 |
28/07/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/30044322; 890/30043991; 890/30050174; 890/30050031; 890/30095952; 890/30108163; 890/30174880; 890/30168200; REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM. CONFORME ORDEM DE COMPRA 2171/2020. |
|
1.103,22 |
|
31/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3360/2020 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2019.
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
|
|
1.103,22 |
17/08/2020 |
REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO CANCELMENTO DO PREÇO REGISTRADO NA ATA Nº 16/2019, DECORRENTE DO PREGÃO 036/2019. |
-41,79 |
|
|
TOTAL |
2.958,21 |
2.958,21 |
2.958,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.