Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3361 |
Data de lançamento: |
22/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PAB FIXO Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MAT.COMB.LUBRIF. |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO
REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA 2172/2020. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2020 |
PRÉVIO
REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA 2172/2020. |
3.000,00 |
|
|
| 17/08/2020 |
REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO CANCELMENTO DO PREÇO REGISTRADO NA ATA Nº 16/2019, DECORRENTE DO PREGÃO 036/2019. |
-3.000,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
