| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 3401 | Data de lançamento: | 22/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS MUNICIPAIS PREVIDENCIÁRIOS-RGPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | CESSÃO ONEROSA-Pré Sal-LEI Nº 13.885/2019 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MAIO/2020 | 704,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2020 | REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MAIO/2020 | 704,77 | ||
| 22/05/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS MÊS DE MAIO/2020. | 704,77 | ||
| 04/06/2020 | Pagamento de Empenho 3401/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 704,77 | ||
| TOTAL | 704,77 | 704,77 | 704,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
