| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 3406 | Data de lançamento: | 25/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES,PARA O ASILO MUNICIPAL.CONFORME REQUISIÇÃO 68036 E O.C 2179/2020. | 921,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2020 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES,PARA O ASILO MUNICIPAL.CONFORME REQUISIÇÃO 68036 E O.C 2179/2020. | 921,60 | ||
| 28/05/2020 | LIQUIDADO- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES,PARA O ASILO MUNICIPAL.CONFORME REQUISIÇÃO 68036 E O.C 2179/2020. | 921,60 | ||
| 05/06/2020 | Pagamento de Empenho 3406/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 921,60 | ||
| TOTAL | 921,60 | 921,60 | 921,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
