| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRACI FRANCISCO OSSE |
| Número do empenho: | 3414 | Data de lançamento: | 25/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE RESSARCIMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE. CONFORME REQUISIÇÃO 68053 E O.C 2192/2020. | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2020 | PREVIO REFERENTE RESSARCIMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE. CONFORME REQUISIÇÃO 68053 E O.C 2192/2020. | 132,00 | ||
| 25/05/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 28188; REFERENTE RESSARCIMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE. CONFORME REQUISIÇÃO 68053 E O.C 2192/2020. | 132,00 | ||
| 29/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3414/2020 IRACI FRANCISCO OSSE - 7719 | 132,00 | ||
| TOTAL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
