| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3417 | Data de lançamento: | 25/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIÇÃO 68057 E O.C 2193/2020. | 148,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2020 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIÇÃO 68057 E O.C 2193/2020. | 148,40 | ||
| 25/05/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/25691; 1/38098; 1/43765; 1/38117; 1/133745; 1/6844; 1/6865; 1/8208; REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIÇÃO 68057 E O.C 2193/2020. | 148,40 | ||
| 25/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3417/2020 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 148,40 | ||
| TOTAL | 148,40 | 148,40 | 148,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
