| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 3429 | Data de lançamento: | 25/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. INSS PARTE PATRONAL MAIO/2020 | 825,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2020 | REF. INSS PARTE PATRONAL MAIO/2020 | 825,90 | ||
| 25/05/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO DE 2020. | 825,90 | ||
| 04/06/2020 | Pagamento de Empenho 3429/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 825,90 | ||
| TOTAL | 825,90 | 825,90 | 825,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
