| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS |
| Número do empenho: | 345 | Data de lançamento: | 20/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipam.Material Perman.Lar do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SAPATEIRA PARA O LAR DO IDOSO. ORDEM DE COMPRA 293 REQUISIÇÃO 66334. | 259,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SAPATEIRA PARA O LAR DO IDOSO. ORDEM DE COMPRA 293 REQUISIÇÃO 66334. | 259,00 | ||
| 27/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 002/1378; | 259,00 | ||
| 29/01/2020 | Pagamento de Empenho 345/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 259,00 | ||
| TOTAL | 259,00 | 259,00 | 259,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
