| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VITOR MATEUS DA ROSA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 3579 | Data de lançamento: | 27/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS DIAS 05 E 06 DO MES DE MAIO, CFE RPA EM ANEXO. CONFORME REQUISIÇÃO 68069 E O.C 2205/2020. BRUTO:R$180,00 ISS:R$5,40 INSS:R$19,80 LIQUIDO:R$154,80 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2020 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS DIAS 05 E 06 DO MES DE MAIO, CFE RPA EM ANEXO. CONFORME REQUISIÇÃO 68069 E O.C 2205/2020. BRUTO:R$180,00 ISS:R$5,40 INSS:R$19,80 LIQUIDO:R$154,80 | 180,00 | ||
| 27/05/2020 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS DIAS 05 E 06 DO MES DE MAIO, CFE RPA EM ANEXO. CONFORME REQUISIÇÃO 68069 E O.C 2205/2020. BRUTO:R$180,00 ISS:R$5,40 INSS:R$19,80 LIQUIDO:R$154,80 | 180,00 | ||
| 29/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3579/2020 VITOR MATEUS DA ROSA DE SOUZA - 2451 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 27/05/2020 | 19,80 | Lançada | |
| TOTAL | 19,80 |
