| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIONATAN TAVARES DA SILVA |
| Número do empenho: | 3581 | Data de lançamento: | 27/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DURANTE PANDEMIA COVID-19 CFE LEI Nº2241/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 68078 E O.C 2210/2020. BRUTO:R$1.143,36 INSS(11%):R$ 125,77 ISS(3%):R$34,30 LIQUIDO:R$ 983,29 | 1.143,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2020 | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DURANTE PANDEMIA COVID-19 CFE LEI Nº2241/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 68078 E O.C 2210/2020. BRUTO:R$1.143,36 INSS(11%):R$ 125,77 ISS(3%):R$34,30 LIQUIDO:R$ 983,29 | 1.143,36 | ||
| 27/05/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DURANTE PANDEMIA COVID-19 CFE LEI Nº2241/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 68078 E O.C 2210/2020. BRUTO:R$1.143,36 INSS(11%):R$ 125,77 ISS(3%):R$34,30 LIQUIDO:R$ 983,29 | 1.143,36 | ||
| 03/06/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92748 PAGTO. REF. EMPENHO 3581/2020 DIONATAN TAVARES DA SILVA - 2755 | 1.143,36 | ||
| TOTAL | 1.143,36 | 1.143,36 | 1.143,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 27/05/2020 | 125,77 | Lançada | |
| TOTAL | 125,77 |
