| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CICERO COSTA CUNHA |
| Número do empenho: | 3582 | Data de lançamento: | 27/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESF Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATO RATEIO Nº 45/2019 DESP.LICIT.MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA DRº CICERO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS MÊS MAIO/2020. CFE LEI MUNICIPAL Nº2188/2019. PORTARIA Nº300/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 68074 E O.C 2203/2020. | 770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2020 | REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA DRº CICERO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS MÊS MAIO/2020. CFE LEI MUNICIPAL Nº2188/2019. PORTARIA Nº300/2017. CONFORME REQUISIÇÃO 68074 E O.C 2203/2020. | 770,00 | ||
| 27/05/2020 | REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PAGO NESTA DATA | 770,00 | ||
| 28/05/2020 | Pagamento de Empenho 3582/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 770,00 | ||
| TOTAL | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
