| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 3586 | Data de lançamento: | 27/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE UM CABO DE REDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE.CONFORME REQUISIÇÃO 68068 E O.C 2208/2020. | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2020 | PREVIO REFERENTE UM CABO DE REDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE.CONFORME REQUISIÇÃO 68068 E O.C 2208/2020. | 15,00 | ||
| 29/07/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/30168555; REFERENTE UM CABO DE REDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE.CONFORME REQUISIÇÃO 68068 E O.C 2208/2020. | 15,00 | ||
| 30/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3586/2020 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
