| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAULO LUCAS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 359 | Data de lançamento: | 21/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM PARA LEVAR O VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IVR 6601 PARA CONSERTO. ORDEM DE COMPRA 329 REQUISIÇÃO 66376. | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2020 | REF. DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM PARA LEVAR O VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IVR 6601 PARA CONSERTO. ORDEM DE COMPRA 329 REQUISIÇÃO 66376. | 18,00 | ||
| 21/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/042820; | 18,00 | ||
| 24/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 359/2020 PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048 | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
