| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 3592 | Data de lançamento: | 28/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ASILO MUNICIPAL.CONFORME REQUISIÇÃO 68080 E O.C 2213/2020. | 194,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2020 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ASILO MUNICIPAL.CONFORME REQUISIÇÃO 68080 E O.C 2213/2020. | 194,00 | ||
| 22/06/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/82495; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ASILO MUNICIPAL.CONFORME REQUISIÇÃO 68080 E O.C 2213/2020. | 194,00 | ||
| 25/06/2020 | Pagamento de Empenho 3592/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 194,00 | ||
| TOTAL | 194,00 | 194,00 | 194,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
