| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 3593 | Data de lançamento: | 28/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 2214 E O.C 2214/2020. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2020 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 2214 E O.C 2214/2020. | 160,00 | ||
| 22/06/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/82497; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 2214 E O.C 2214/2020. | 160,00 | ||
| 25/06/2020 | Pagamento de Empenho 3593/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
