| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E P |
| Número do empenho: | 360 | Data de lançamento: | 21/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA 330 REQUISIÇÃO 66374. | 32,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2020 | REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA 330 REQUISIÇÃO 66374. | 32,99 | ||
| 21/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°43687 | 32,99 | ||
| 21/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 360/2020 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273 | 32,99 | ||
| TOTAL | 32,99 | 32,99 | 32,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
